2022年公司工作回顧

——2023年1月12日在公司五屆二次職代會上

總經理　施　涵

各位代表：

　　剛剛過去的2022年，國內疫情散發、頻發，市場需求收縮，經濟持續下行，受多種運輸方式和疫情的強烈沖擊，傳統道路客運行業已處于前所未有的極端困境。公司客運業務大幅萎縮，班線減班停運，車站長時間關停，客運業處于嚴重虧損狀態；商貿實體經營低迷，招商招租不暢，退租增多，效益難以提升；其他各產業亦受制于大環境，效益下滑，發展滯緩。公司整體經營囿于困境，全年效益水平創下新低。

　　面對惡劣的市場環境和疫情影響，公司領導班子緊緊圍繞董事會確定的各項目標，帶領全體員工，正視困難，銳意進取，主動求變創新，堅定實施客運業戰略收縮，穩定商貿業基本盤，推動重點發展產業抓市場、求突破，全力爭取相關疫情扶持政策，千方百計節約成本、創收增效，不斷探索適合自身的現實路徑和發展空間。

　　現在，我向各位代表通報公司一年來的主要工作：

　　一、主要指標完成情況

　　（一）收入利潤：全年公司實現收入、利潤同比大幅度下降。

　　（二）安全生產：全年公司及分子公司安全生產形勢總體穩定。

　　（三）上繳稅金：2022年，公司向國家繳納各項稅金1558萬元，各控股子公司向國家繳納各項稅金635萬元，母子公司共計入庫各項稅金2193萬元。

　　二、堅定實施客運戰略收縮，繼續縮規模降成本

　　一是進行客運機構調整。停業、清算扭虧無望的經營單位，解散注銷了定制客運公司、快鹿淮安公司、中北公司和連淮公司，與政府部門商談廣達公司納入城鄉公交一體化改造，謀劃客運機構進一步調整辦法。二是繼續淘汰老舊、閑置車輛，縮小運力規模。全年共報廢、轉出車輛57輛，壓降運營成本。三是收縮車站站務作業區。對原來“大而全”的站場進行“小而精”的壓縮，變站為點、改大為小，壓縮站場面積。根據各車站的不同區位、規模及客流情況，在滿足基本站務功能的基礎上，對站場進行調整，實施“騰籠換鳥”，推動站場商業開發。四是分流安置富余人員，繼續實施人員瘦身。動態調整各單位各部門人員編制，通過協商解除、終止合同、減少兼職崗位、清退勞務人員和退休返聘人員，以及停薪留職等渠道，分流安置富余人員。全年減員90人，其中解除和終止合同42人。

　　三、客運業著力降本增效，站場商業開發初見成效

　　一是推動車站轉型，加快站場商業開發。大力開展房屋租賃市場調研，找準市場定位，擴大宣傳層面，利用房產中介、微信、抖音等媒介，多方共同努力，提升宣傳效力，尋求合作機遇。南站引進二手車停放展示、修理廠廠房租賃，北站引進百達車展廣場、淮陰區城鄉公交進駐等項目。

　　二是整合班線資源，努力穩定班線經營。逐日統計公營班次運行數據，及時運停虧損班次。根據客流量的變化，采取并班、減班、聯程聯運、增加配載站點、推動同線路班線合并經營等方式優化在營班線，尋求閑置班線出路，努力降低運行成本。調整受疫情影響的承包管理費，全力做好承包班線續包工作，試行浮動承包金機制，穩定現有承包班線經營。

　　三是想方設法創收增效，尋求生產自救。旅游、淮楚、淮寧等單位積極爭取疫情轉運業務，安排客車分批赴上海、南京、昆山、啟東、睢寧等地轉運2100多趟次。淮洪公交積極爭取延續下三年區政府補貼，試點開通高鐵便民車。淮漣專線正在爭取追加縣財政補貼。

　　四是拓展旅游包車業務，旅游運輸減虧顯著。積極爭取我市重大活動和疫情轉運用車，拓展廠包通勤和家校業務，再次中標市級機關車輛供應商。旅游運輸公司同比減虧280余萬元。旅行社中標中國人壽2022-2024年全轄會議及培訓商旅服務入圍供應商，發展新城至今世緣酒業廠包車業務并與之合作乘直通車免景區門票，開通淮安方特景區直通車和團隊包車業務，凈利潤逆勢增長。

　　五是修理業務擴展見成效，出租公司力保承包收益。修理公司取得公交公司140臺車輛定點維修業務，保質保量做好大客戶月度維保計劃，與內部服務車輛錯時進行，盡可能提高現有場地及人員利用率。出租公司通過多渠道做好甩包車輛的招租工作，設法降低甩包車輛的空置期。成立新能源出租車更新專班，在車型選擇、付款方式、采購合同及補貼政策等方面進行充分調研，完成40輛公營出租車選型更新、招租前期準備工作，節約了采購成本，取得了市級補貼。

　　四、商貿業提質量、保存量，努力穩固基本盤。

　　一是靈活招租，減少空關房。受疫情和經營大環境等因素影響，今年退租營業房較往年有所增加。匯通區域采取騰挪、置換、拆小并大等方式靈活招租，吸引優質客戶，經過市場推廣宣傳，成功招租26間。其他大體量空關房屋正在努力尋求合作伙伴。

　　二是探尋與業戶共建的方式，推動市場的提檔升級。立足當前市場實際狀況，由經營業戶自擔成本，公司協助施工，對匯通部分區域店招店牌、門前入戶臺階進行統一規格改造40余戶，形象獲得提升。制定八區空調安裝方案，經營業戶采取眾籌模式，完成八區一、二樓400多戶空調安裝，改善了市場經營環境。
　　三是提供便利條件和便捷服務，穩定承租戶經營。與五星電器協商解決商場自動扶梯更換。按合同約定處理淮汽大廈二樓房屋事宜，完成租金結算、房屋交接、扶梯拆除，并對二至三層扶梯洞實施封堵。為使西廣場全面打開，形成循環通道，使用維修基金對北側的下水道實施維修、改造，由承租人投資鋪設瀝青路面，設置網紅街，增加商業氛圍。服務前移，為經營業戶提供免費交通等便捷服務，組織一年一度的常熟服裝城團購。
　　四是追償拆遷地塊過渡費，籌劃返還營業房屋招商。協調清江浦區住建局和征收辦，雨潤項目75號地塊、運河變電站地塊、老南站地塊的過渡補償費追償到位，老南站地塊補償費至此結算完畢。淮海西路和老南站地塊拆遷返還的營業用房已進入交接階段，目前正結合周邊市場業態籌劃招商，力求盡早取得收益。

　　五是加強后勤維修管理，設法節能降耗。順達物業配合公司各單位做好各項工程的招投標，監管工程進展，保證施工質量。全年共參與工程改造項目200余萬元，其中在南北站場地轉型改造、旅悅賓館北站店六層提檔改造工程中，利用自身人工資源節約了成本20余萬元。加強水電巡查，做好各單位水電報修工作，杜絕跑冒滴漏。通過收取匯通公攤電費、南北站光伏差價、售電差價等收益，節省了用電開支。

　　五、其他各產業迎難而上，保收益求發展

　　（一）賓館業：做好疫情常態化防控，多渠道營銷創收益。一是爭取政府疫情防控征用。北站店三次被政府征用為疫情隔離點，合肥路店兩次被征用為疫情防控人員閉環休養點。二是豐富線上營銷產品。開通抖音企業號，拍攝短視頻爭取流量，上線客房團購產品獲得收益，參加OTA平臺的天天特價、今夜特價、一口價引流等活動，使用“推廣通”增加曝光度和轉化率，加大頻次宣傳酒店品牌。三是不斷開發特色服務項目。總站店推出月租房優惠項目，與美團合作上線影視房。總站店和北站店一起推出對外早餐，不斷創新，以特色服務吸引客戶，增加客源。四是對部分客房實施提檔升級。北站店在疫情期間對六樓進行升級改造，更換了家具、燈具、空調以及地毯等客房設施，優化所有平臺客房圖片，以嶄新的面貌呈現酒店的溫馨環境與服務。

　　（二）汽車服務及廣告業：依托站場和廣告資源，努力尋求效益增長點。一是積極爭取權益，減少損失。經協調市相關部門，恢復總站區域原停車收費標準。二是規范車場管理。規范三站停車場收費管理標準，調整收費系統、設備及公示牌，出新三站停車場地面引導標志、標線，劃定無障礙專用車位及輪椅通道線，設立無障礙標志牌。三是南、北站充電站合作項目正式對外營業。南、北站充電站分別于2月份、7月份對外營業，同時升級改造南站一期三臺充電樁，安裝數控電表網絡調試，確保充電站安全運營。四是廣告經營尋求與線上廣告、本地優質商戶合作，不斷提升廣告品質。全年在集團公眾號發布文案21期，頭條閱讀量約21萬次，助力企業品牌文化和宣傳力度的提升。

　　（三）檢測業：多方努力，解決了土地指標歷史遺留問題，取得綜服公司大部分土地不動產權證和四幢房屋不動產權證。疫情嚴控時期，主動上門聯系大客戶，對接危貨運輸等業務單位，想方設法解決問題、拓展業務。對南側閑置場地成功招租，完成綜檢站和小車專檢站檢測線設備備案工作和環保標準升級工作，及時維護設備，控制減少維修費用支出，保障生產正常進行。

　　（四）駕培業：實行全員營銷，對部分教練車推進承包經營，有效降低投入。完成幸福駕校訓練場地調整和改造工作，封閉管理訓練場地。加大線上宣傳，三所駕校進駐高德地圖、百度地圖、騰訊地圖，通過抖音線上招生，利用58同城、朋友圈、駕考寶典和駕校一點通等途徑加大宣傳，取得一定營銷效果。

　　六、各專業管理圍繞公司發展目標，全力配合產業經營發展

　　科技中心配合廣告部，推進“淮汽小店”小程序工作，完成電子商城資質認證、域名備案等工作和技術支持；開發完成企業微信會議室預訂功能、法務管理系統和金融資產管理程序。安全管理強化營運車輛動態監管，加強商貿市場消防管控，嚴格執行安全檢查制度，認真落實隱患整改，進一步提高處置突發事件的能力，構建全面、全員、全過程、閉環的安全管理機制。機務管理有效開展停運車輛舊件再利用工作，入庫高價值部件、總成件、常用件等大小配件394件，已裝車使用180余件；優化油材料采購，協商合作商采購替代品牌的油品，采購價格下降了近三分之一。財務管理嚴控成本費用支出，優化資金運作，提升財務監督效率，加強財務風險管控，做好財務核算及應收賬款、存貨、實物資產監管。人力資源管理做好人員分流安置工作，防范勞動爭議風險，完善薪酬考核辦法，多渠道反映駕駛員崗位提退問題，落實疫情防控惠企政策，及時申請穩崗補貼、留工補貼和社保緩繳手續。行政事務不斷提高辦文水平、辦會質量和辦事效率，加強用印和資產管理，做好檔案歸檔、調閱和登記，主持審核微信公眾號文案，推動公司公眾號商業廣告合作。法律事務參與訴訟案件37件，審查各類合同51份，為員工免費提供法律援助，重點把關涉及公司重大利益事項審查，提供法律意見和建議。黨群組織做好全國文明城市建設常態化管理和文明典范交通場站創建活動，汽車北站被市文明辦通報表揚為“2021年度文明典范交通場站”，公司各客運站均被授予“2021年度文明典范服務窗口”單位。

　　各位代表，2022年是公司處境極其艱難的一年，企業轉型之路在困頓中前行。通過全體員工齊心協力、砥礪實干、共渡難關，全年工作取得了一定的成效。但同時，還有很多問題亟需解決，主要有：客運業收縮調整步伐不夠快，站場商業轉型雖初見成效，但商業模式、規模和效益尚未達預期，傳統收租模式難以持續，仍需尋求創新突破；商貿業受疫情沖擊及經濟下行、需求低迷的影響，市場交易量銳減，面臨招租艱辛、退租增多的局面；其他產業提質難、增效慢，受制于市場環境和自身規模，經營效益有所下滑；新項目開拓進展緩慢，缺乏新的經濟增長點；營銷創新不足，運用抖音、視頻號等新媒體的營銷手段缺乏，與用戶互動不高；各級干部自我革命、斷臂求生的勇氣和魄力不夠。

　　各位代表，新的一年，隨著疫情管控的放開，社會逐步進入后疫情時代，市場需求在緩慢復蘇，經濟運行有望總體回升。但我們面對的挑戰依然殘酷，面臨的形勢依舊嚴峻，存在的諸多問題也亟需解決。我們將緊密圍繞公司改革發展目標，克難攻堅，踔厲奮發，以主動變革的決心、主動融入的姿態和主動進攻的狀態楔入市場，團結一心攜手共奮進，勇毅前行開辟公司發展新天地。

　　最后，恭祝各位代表及公司全體員工在新的一年里身體安康、工作順利、闔家幸福！謝謝大家！